Ruoli: Utente principale, utente TPA, utente di lettura
- Qui troverai un elenco delle fatture e/o delle note di credito inviate dai fornitori (Vetpoint) su base continuativa.
- Per ogni transazione (fattura con importo negativo, nota di credito con importo positivo), vengono visualizzate le colonne Simbolo di espansione, Data, Nome del fornitore, Numero di fattura e Documento . Cliccando sul titolo della colonna, l’elenco può essere ordinato in base all’attributo corrispondente. Se per una transazione è disponibile l’icona di download, è possibile scaricare e visualizzare il documento PDF corrispondente.
- Il campo di ricerca può essere aperto tramite il simbolo della lente d’ingrandimento (la prima icona a destra sopra l’elenco delle fatture dei fornitori). Non appena inserisci un argomento di ricerca (testo), nell’elenco vengono visualizzate solo le righe che contengono l’argomento di ricerca nel nome del fornitore o nel numero di fattura o in una riga di dettaglio estesa per il numero di prodotto o la descrizione del prodotto .
- La finestra di dialogo per i filtri viene visualizzata tramite il simbolo del filtro (seconda icona a destra direttamente sopra l’elenco delle fatture dei fornitori). Qui puoi impostare un filtro per la data e/o un filtro per l’importo per l’elenco delle fatture/note di credito e limitare così l’elenco.
Ogni filtro impostato (compreso quello iniziale “Periodo: ultimi 60 giorni”) viene visualizzato sopra l’elenco sotto forma di chip verde. Ciascuno di questi filtri può essere disattivato direttamente con il simbolo X allegato; l’elenco delle transazioni del conto viene quindi aggiornato immediatamente.